平成28年2月市議会定例会提出議案及び提案理由

1　歳入歳出予算の補正 699,099,000円

2　継続費の補正
   【変更】
   [1]原木第二排水機場ポンプ増設事業 －86,904,000円
   (417,000,000円 ⇒ 330,096,000円)

3　繰越明許費の補正 1,180,346,000円
   【追加】 1,096,871,000円
   [1]情報セキュリティ強化対策事業 67,589,000円
   [2]自治会等集会施設整備事業 15,000,000円
   [3]個人番号カード普及事業 133,492,000円
   [4]保育園整備計画事業 179,411,000円
   [5]保育総合システム改修事業 7,560,000円
   [6]健康診査事業 3,634,000円
   [7]県道市川浦安線江戸川右岸取付道路負担金 6,600,000円
   [8]人にやさしい道づくり重点地区整備事業 16,000,000円
   [9]道路拡幅整備事業 7,744,000円
   [10]駐輪場整備事業 6,700,000円
   [11]都市基盤河川改修事業 87,730,000円
   [12]都市計画道路3・4・18号整備事業 322,661,000円
   [13]都市計画道路事業費負担金 12,076,000円
   [14]中学校夜間学級調査研究事業 110,000円
   [15]小学校営繕事業 230,564,000円

   【変更】 83,475,000円
   [1]道路改良事業 9,971,000円
　(107,000,000円 ⇒ 116,971,000円)
   [2]橋りょう長寿命化計画事業 73,504,000円
　(114,140,000円 ⇒ 187,644,000円)

4　債務負担行為の補正 10,000,000円
   【廃止】
   [1]市史制作業務委託費（27年度） 10,000,000円

5　地方債の補正 312,700,000円
   【変更】
   [1]総務費 3,400,000円
　(2,009,200,000円 ⇒ 2,012,600,000円)
   [2]民生費 16,300,000円
　(240,200,000円 ⇒ 256,500,000円)
   [3]衛生費 －6,700,000円
　(37,000,000円 ⇒ 30,300,000円)
   [4]農林水産業費 －6,500,000円
　(17,300,000円 ⇒ 10,800,000円)
   [5]土木費 207,800,000円
　(3,184,100,000円 ⇒ 3,391,900,000円)
　[6]教育費 98,400,000円
　(1,379,900,000円 ⇒ 1,478,300,000円)

6　歳出補正予算の内容
   〇議会費 6,500,000円
   [1]職員給与費 6,500,000円

   〇総務費 －266,536,000円
   [1]職員給与費 －315,000,000円
　・一般管理費 －41,000,000円
　・人事管理費(退職手当) －240,000,000円
　・税務総務費 －34,000,000円
   [2]基金積立金 23,413,000円
　・財政調整基金積立金 12,245,000円
　・市債管理基金積立金 101,000円
　・職員退職手当基金積立金 4,004,000円
　・水木洋子文化基金積立金 7,014,000円
　・平和基金積立金 49,000円
   [3]職員健康診断等委託料 －5,826,000円
   [4]文書印刷等委託料 1,128,000円
   [5]行徳支所給排水設備改修工事費 －14,155,000円
   [6]情報セキュリティ構築委託料 －909,000円
   [7]データ作成委託料 －2,300,000円
   [8]基幹系システム運用管理委託料 －19,459,000円
   [9]情報系システム運用管理委託料 －5,733,000円
   [10]証明書自動交付機運用管理委託料 －73,000円
   [11]情報セキュリティ強化対策事業委託料 37,174,000円
   [12]基幹系システム機器等賃借料 －6,988,000円
   [13]情報系システム機器等賃借料 －9,544,000円
   [14]パーソナルコンピューター等賃借料 －7,620,000円
   [15]証明書自動交付機等賃借料 －189,000円
   [16]事業用機械器具費 30,415,000円
   [17]社会保障・税番号制度システム中間サーバー負担金 12,040,000円
   [18]DV相談支援システム改修委託料 －924,000円
   [19]市史編さん事業 －2,152,000円
　(非常勤職員報酬・報償金)
   [20]姉妹都市交流事業等 －2,516,000円
　(報償品・通信運搬費・委託料・負担金)
   [21]市民体育館非構造部材改修実施設計委託料 －5,645,000円
   [22]塩浜体育館空気調和設備改修工事費 －2,707,000円
   [23]土地評価等委託料 －2,973,000円
   [24]プログラム改修等委託料 －7,496,000円
   [25]滞納管理システム等賃借料 －3,884,000円
   [26]個人番号カード等関連事務交付金 77,987,000円
   [27]諸統計調査事業 －32,600,000円
　(非常勤職員等雇上料・報償金・印刷製本費・委託料)

　〇民生費 －86,381,000円
   [1]職員給与費(児童福祉総務費) －82,000,000円
   [2]被災者用民間賃貸住宅賃借料 －5,686,000円
   [3]福祉基金積立金 1,914,000円
   [4]自立支援給付事業(その他扶助費) 128,249,000円
   [5]千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 －9,911,000円
   [6]老人福祉施設整備費補助金 －154,000,000円
   [7]介護施設等整備事業補助金 －11,194,000円
   [8]繰出金 140,685,000円
　・介護老人保健施設特別会計繰出金 132,500,000円
　・介護保険特別会計繰出金 －2,544,000円
　・後期高齢者医療特別会計繰出金 2,700,000円
　・後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 8,029,000円
   [9]障害者施設改修工事費 －10,302,000円
   [10]臨時福祉給付金給付事業 －98,260,000円
　(委託料・交付金等)
   [11]簡易保育園園児補助金 25,000,000円
   [12]子育て安心応援事業県補助金償還金 1,893,000円
   [13]保育総合システム改修委託料 7,560,000円
   [14]子ども医療扶助費 105,278,000円
   [15]児童扶養手当 16,976,000円
   [16]子ども手当国・県負担金償還金 47,000円
   [17]子育て世帯臨時特例給付金給付事業 －33,224,000円
　(通信運搬費・委託料)
   [18]新生活保護システム構築委託料 －109,406,000円

　〇衛生費 168,315,000円
   [1]職員給与費 0円
　・保健衛生総務費 －40,000,000円
　・清掃総務費 －13,000,000円
　・環境総務費 53,000,000円
   [2]繰出金 －367,986,000円
　・国民健康保険特別会計繰出金 －797,691,000円
　・国民健康保険保険基盤安定繰出金 429,705,000円
   [3]予防接種事業(委託料) －42,432,000円
   [4]健康診査事業(通信運搬費・委託料) 70,374,000円
   [5]救急診療運営委託料 8,300,000円
   [6]霊園施設整備事業 －7,178,000円
　(取りこわし工事費・改修工事費)
   [7]霊園墓地返還促進事業(補助金・還付金) 7,397,000円
   [8]次期クリーンセンター基本構想・基本計画等委託料 －2,217,000円
   [9]一般廃棄物処理施設建設等基金積立金 518,778,000円
   [10]住宅用太陽光発電システム設置費補助金 －8,550,000円
   [11]住宅用省エネルギー設備設置費補助金 －3,000,000円
   [12]水質関係調査委託料 －5,171,000円

　〇労働費 800,000円
   [1]職員給与費 800,000円

　〇農林水産業費 －6,000,000円
   [1]市川漁港実施設計業務委託料 －6,000,000円

　〇商工費 14,521,000円
   [1]職員給与費 9,000,000円
   [2]東浜一丁目地先人工海浜施設等管理事業負担金 5,521,000円

　〇土木費 1,078,861,000円
   [1] 職員給与費 －103,000,000円
　・土木総務費 －84,000,000円
　・都市計画総務費 －19,000,000円
   [2]新港大橋改修事業負担金 86,800,000円
   [3]南分庁舎取りこわし工事費 －31,897,000円
   [4]庁舎整備基金積立金 1,402,410,000円
   [5]道路拡幅整備事業 －26,328,000円
　(手数料・土地購入費)
   [6]道路照明灯維持管理事業 －12,980,000円
　(光熱水費・借上料)
   [7]駐輪場整備事業(補償金) 4,500,000円
   [8]排水路整備事業(委託料) －4,300,000円
   [9]水路河川等補修事業負担金 55,000円
   [10]紙敷川改修事業負担金 16,544,000円
   [11]排水施設整備事業(改修工事費) －56,904,000円
   [12]道の駅整備設計委託料 －8,422,000円
   [13]市川塩浜第1期土地区画整理事業準備会負担金 2,254,000円
   [14]都市計画道路3・4・18号整備事業 －17,000,000円
　(新設工事費)
　[15]県事業負担金 35,314,000円
　・都市計画道路3・5・26号鬼高若宮線負担金 20,297,000円
　・都市計画道路3・3・9号柏井大町線負担金 3,235,000円
　・都市計画道路3・5・28号国分下貝塚線負担金 11,782,000円
   [16]下水道事業特別会計繰出金 －208,185,000円

　〇消防費 －80,000,000円
   [1]職員給与費 －80,000,000円

　〇教育費 －131,802,000円
   [1]職員給与費 －80,000,000円
　・教育総務費 －43,000,000円
　・中学校費 －26,000,000円
　・幼稚園費 －11,000,000円
   [2]非常勤職員等雇上料 －9,000,000円
   [3]中学校夜間学級調査研究事業 110,000円
　(講師謝礼金・消耗品費)
   [4]小学校営繕事業 55,767,000円
　・トイレ改修設計委託料 －1,161,000円
　・校舎等改修工事費 183,212,000円
　・校舎等耐震改修工事費 －115,056,000円
　・トイレ改修工事費 －11,228,000円
   [5]中学校営繕事業 －42,621,000円
　・トイレ改修設計委託料 －602,000円
　・ランニングコース新設工事費 －2,988,000円
　・校舎等改修工事費 －29,902,000円
　・校舎等耐震改修工事費 －6,083,000円
　・トイレ改修工事費 －3,046,000円
   [6]第七中学校校舎等購入費 －2,165,000円
   [7]学校給食事業(委託料) －28,466,000円
   [8]園舎等耐震改修工事費 －9,758,000円
   [9]学校保健事業(委託料) －1,700,000円
   [10]公民館嘱託館長報酬 －8,640,000円
   [11]公民館施設管理委託料 －5,329,000円

　〇諸支出金 821,000円
   [1]土地開発基金繰出金 821,000円

7　歳入補正予算の内容
   [1]地方消費税交付金 1,270,000,000円
   [2]地方交付税 2,477,000円
   [3]分担金及び負担金 －60,713,000円
   [4]使用料及び手数料 34,778,000円
   [5]国庫支出金 －96,135,000円
   [6]県支出金 36,581,000円
   [7]財産収入 20,657,000円
   [8]寄附金 8,947,000円
   [9]繰入金 －983,171,000円
   [10]繰越金 206,017,000円
   [11]諸収入 －53,039,000円
   [12]市債 312,700,000円

1　歳入歳出予算の補正 －179,187,000円
歳出では、一般被保険者数の減などに伴う保険給付費等の減額補正のほか、前年度の療養給付費等負担金の超過交付額を償還するための償還金等の増額補正を行い、歳入では、国民健康保険税、国庫支出金、繰入金、繰越金等の補正を行うもの。

補正予算の主な内容
　〇総務費 －20,000,000円
   [1]職員給与費 －20,000,000円

　〇保険給付費 －526,807,000円
   [1]一般被保険者療養給付費 －526,807,000円

　〇後期高齢者支援金等 10,296,000円
   [1]後期高齢者支援金 10,296,000円

　〇介護納付金 －163,648,000円
   [1]介護納付金 －163,648,000円

　〇諸支出金 520,972,000円
   [1]償還金 520,972,000円

   〔財源内訳〕
   [1]国民健康保険税 －559,623,000円
   [2]国庫支出金 －269,971,000円
   [3]療養給付費等交付金 12,554,000円
   [4]前期高齢者交付金 －3,087,000円
   [5]県支出金 －48,505,000円
   [6]繰入金 －367,986,000円
   [7]繰越金 1,057,431,000円

1　歳入歳出予算の補正 －116,622,000円
歳出では、消費税の確定により公課費を減額するほか、公共下水道整備汚水事業において、下水道管布設時に支障となったガス管及び水道管の戻し工事が翌年度実施となったことなどによる不用額の減額補正を行い、歳入では、国庫支出金、繰入金、繰越金、市債等の補正を行うもの。

2　継続費の補正
   【変更】
   [1]市川南7号幹線建設事業その1 600,000,000円
　(337,030,000円 ⇒ 937,030,000円)

3　繰越明許費の補正 1,234,008,000円
   [1]下水道施設長寿命化対策事業 111,600,000円
   [2]公共下水道整備雨水事業 193,161,000円
   [3]公共下水道整備汚水事業 929,247,000円

4　地方債の補正 51,900,000円
   【変更】
   [1]下水道事業費 51,900,000円
　(3,766,900,000円 ⇒ 3,818,800,000円)

補正予算の主な内容
　〇下水道事業費 －116,622,000円
   [1]職員給与費 30,000,000円
   [2]消費税 －66,359,000円
   [3]江戸川左岸流域等下水道事業維持管理費負担金 38,000,000円
   [4]事業計画策定委託料 －5,363,000円
   [5]家屋等調査委託料 －14,000,000円
   [6]補償金(ガス、水道等) －98,900,000円

   〔財源内訳〕
   [1]国庫支出金 －131,282,000円
   [2]繰入金 －208,185,000円
   [3]繰越金 85,717,000円
   [4]諸収入 85,228,000円
   [5]市債 51,900,000円

1　歳入歳出予算の補正 3,797,000円
歳出では、消費税の確定により公課費の増額補正を行い、歳入では、繰越金の補正を行うもの。

補正予算の主な内容
　〇市場事業費 606,000円
   [1]消費税 606,000円

　〇繰出金 3,191,000円
   [1]一般会計繰出金 3,191,000円

   〔財源内訳〕
   [1]繰越金 3,797,000円

1　歳入歳出予算の補正 －24,169,000円
歳出では、非常勤職員等雇上料について増額するとともに、人材派遣業務委託料等における不用額について減額補正を行い、歳入では、サービス費収入、繰入金、繰越金などの補正を行うもの。

補正予算の主な内容
　〇総務費 －19,880,000円
   [1]非常勤職員等雇上料 9,520,000円
   [2]人材派遣業務委託料 －29,400,000円

　〇サービス事業費 －4,289,000円
   [1]給食業務委託料 －7,800,000円
   [2]管理運営委託等解約補償金 3,511,000円

   〔財源内訳〕
   [1]サービス費収入 －153,053,000円
   [2]使用料及び手数料 －12,189,000円
   [3]繰入金 132,500,000円
   [4]繰越金 8,573,000円

1　歳入歳出予算の補正 274,656,000円
歳出では、職員の異動等に伴う給与費及び超過交付額を償還するための償還金等を増額補正するほか、地域支援事業費における契約差金に伴う不用額の減額補正を行い、歳入では、国庫支出金、支払基金交付金、繰入金、繰越金等の補正を行うもの。

補正予算の主な内容
　〇総務費 3,000,000円
   [1]職員給与費 3,000,000円

　〇地域支援事業費 －3,451,000円
   [1]通所型介護予防事業委託料 －3,451,000円

　〇基金積立金 34,607,000円
   [1]介護保険事業財政調整基金積立金 34,607,000円

　〇諸支出金 240,500,000円
   [1]償還金 240,228,000円
   [2]災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業 272,000円

   〔財源内訳〕
   [1]保険料 －89,000円
   [2]国庫支出金 17,782,000円
   [3]支払基金交付金 －966,000円
   [4]県支出金 6,155,000円
   [5]財産収入 137,000円
   [6]繰入金 －2,544,000円
   [7]繰越金 254,181,000円

1　歳入歳出予算の補正 10,729,000円
歳出では、職員の異動等に伴う給与費及び後期高齢者医療広域連合へ支払う療養給付費市町村負担金の増額補正を行い、歳入では、繰入金の補正を行うもの。

補正予算の主な内容
　〇総務費 2,700,000円
   [1]職員給与費 2,700,000円

　〇後期高齢者医療広域連合負担金 8,029,000円
   [2]療養給付費市町村負担金 8,029,000円

   〔財源内訳〕
   [1]繰入金 10,729,000円