平成30年12月市議会定例会提出議案及び提案理由

1　歳入歳出予算の補正　1,883,938,000円

2　継続費の補正　939,684,000円
　【追加】
　[1]新田保育園建替事業　480,000,000円

（単位：千円）

　【変更】
　[1]新第1庁舎整備事業　459,684,000円
　（16,561,300,000円 ⇒ 17,020,984,000円）

（単位：千円）

3　繰越明許費の補正　771,540,000円
　[1]公共施設熱中症対策事業　104,000,000円
　[2]市民プール再整備事業　13,000,000円
　[3]国府台公園再整備事業　110,000,000円
　[4]クリーンセンター管理棟改修事業　18,000,000円
　[5]市川漁港整備事業　366,930,000円
　[6]橋りょう長寿命化計画事業　2,500,000円
　[7]行徳臨海部再整備事業　15,110,000円
　[8]都市計画道路3・4・12号整備事業　142,000,000円

4　債務負担行為の補正　3,657,566,000円
　【追加】
　[1]職員健康診断委託費　18,000,000円
　[2]文化会館等指定管理料　1,900,000,000円
　[3]南行徳老人いこいの家指定管理料　25,000,000円
　[4]火葬業務等人材派遣委託費    12,000,000円
　[5]南八幡仮設庁舎借上料（平成30年度）　11,172,000円
　[6]市川南仮設庁舎借上料（平成30年度）　32,394,000円
　[7]小学校特別教室冷暖房設備借上料　1,057,000,000円
　[8]中学校特別教室冷暖房設備借上料　576,000,000円
　[9]学校保健定期健康診断委託費　26,000,000円

5　地方債の補正　272,000,000円
　【変更】
　[1]総務費　82,500,000円
　(118,500,000円 ⇒ 201,000,000円)
　[2]民生費　153,600,000円
　(152,700,000円 ⇒ 306,300,000円)
　[3]教育費　22,400,000円
　(2,072,600,000円 ⇒ 2,095,000,000円)
　[4]衛生費　13,500,000円
　(7,800,000円 ⇒ 21,300,000円)

6　歳出補正予算の内容
　○総務費　349,994,000円
　[1]公共施設熱中症対策事業（事業用機械器具費）　104,000,000円
　[2]防災行政無線施設修繕料　3,000,000円
　[3]市民会館改修事業（家屋等損傷補償金）　1,994,000円
　[4]パスポート発給事業（収入印紙）　25,000,000円
　[5]市民プール再整備市場調査等委託料　13,000,000円
　[6]国府台公園再整備事業（実施設計委託料、改修工事費）　110,000,000円
　[7]公金収納サービス設定変更手数料　10,000,000円
　[8]市税過誤納還付金　83,000,000円

　○民生費　803,676,000円
　[1]職員給与費　63,000,000円
　・社会福祉総務費　31,000,000円
　・児童福祉総務費　32,000,000円
　[2]行旅病人死亡人処置委託料　2,500,000円
　[3]市川ゆうゆう光熱水費　9,139,000円
　[4]ゲートボール場施設修繕料　7,000,000円
　[5]いこい荘施設修繕料　1,500,000円
　[6]地域介護・福祉空間整備等事業補助金　7,370,000円
　[7]デイ・支援センター光熱水費　621,000円
　[8]デイサービスセンター維持管理事業（光熱水費、施設修繕料） 2,316,000円
　[9]奉免団地崖地周辺家屋等調査委託料　2,200,000円
　[10]子育て世帯同居・近居スタート応援補助金　35,000,000円
　[11]児童扶養手当　25,500,000円
　[12]児童手当国庫負担金償還金　4,030,000円
　[13]公立保育園施設管理委託料　1,500,000円
　[14]新田保育園建替事業費本年度支出額　192,000,000円
　[15]生活保護扶助費（生活扶助費、医療扶助費、介護扶助費）　450,000,000円

   ○衛生費　253,144,000円
　[1]職員給与費　89,000,000円
　・保健衛生総務費　15,000,000円
　・清掃総務費　69,000,000円
　・環境総務費　5,000,000円
　[2]病院事業会計負担金　91,644,000円
　[3]予防接種自己負担金交付金　4,500,000円
　[4]クリーンセンター施設修繕料　50,000,000円
　[5]クリーンセンター管理棟改修設計委託料　18,000,000円

　○土木費　438,715,000円
　[1]危険コンクリートブロック塀等対策補助金　12,000,000円
　[2]職員給与費　68,000,000円
　[3]新第2庁舎周辺家屋等損傷補償金　－10,189,000円
　[4]交通安全施設施設修繕料　5,500,000円
　[5]行徳臨海部再整備事業（物件移転等補償調査委託料）　15,110,000円
　[6]用地等購入費（土地開発公社）　343,294,000円
　・都市計画道路3・6・32号用地等購入費（土地開発公社）　238,583,000円
　・都市計画道路3・4・12号用地等購入費（土地開発公社）　104,711,000円
　[7]動植物園管理運営事業（燃料費、光熱水費）　5,000,000円

　○教育費　38,409,000円
　[1]小学校用備品購入費　2,000,000円
　[2]学校給食用備品購入費　14,000,000円
　[3]史跡公有化事業（土地購入費、補償金）　22,409,000円

7　歳入補正予算の内容
　[1]市税　754,000,000円
　[2]国庫支出金　398,996,000円
　[3]繰越金　423,909,000円
　[4]諸収入　35,033,000円
　[5]市債　272,000,000円

　歳入合計　1,883,938,000円

1　歳入歳出予算の補正　305,219,000円
歳出では、国民健康保険事業費納付金の確定に伴い減額補正するほか、療養給付費等負担金の前年度超過交付額を返還するための償還金の増額補正を行い、歳入では、繰越金の補正を行うもの。

補正予算の内容
　○国民健康保険事業費納付金　－247,111,000円
　[1]一般被保険者医療給付費分　－333,968,000円
　[2]退職被保険者等医療給付費分　－2,650,000円
　[3]一般被保険者後期高齢者支援金等分　81,889,000円
　[4]退職被保険者等後期高齢者支援金等分　－444,000円
　[5]介護納付金分　8,062,000円

　○諸支出金　552,330,000円
　[1]償還金　552,330,000円

〔財源内訳〕
　[1]繰越金　305,219,000円

1　歳入歳出予算の補正　2,500,000円
歳出では、後期高齢者医療保険料の還付金の増額補正を行い、歳入では、諸収入の補正を行うもの。

補正予算の内容
　○諸支出金　2,500,000円
　[1]保険料還付金　2,500,000円

〔財源内訳〕
　[1]諸収入　2,500,000円

1　収益的収入及び支出の補正
収益的支出では、職員給与費や一般管理諸経費の増額補正を行い、収益的収入では、一般会計負担金の補正を行うもの。

補正予算の主な内容
　○収益的支出　91,644,000円
　[1]職員給与費　62,642,000円
　[2]一般管理諸経費　29,002,000円

　○収益的収入　91,644,000円
　[1]一般会計負担金　91,644,000円

2　議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正
　（既決予定額）　（補正予定額）　（計）
　[1]職員給与費　930,419,000円　62,642,000円　993,061,000円

収益的支出における職員給与費の補正に伴い、議会の議決を経なければ流用することのできない経費もあわせて補正を行うもの。

1　収益的支出の補正
収益的支出では、借入利率等の確定に伴い企業債利息について減額補正を行うもの。

補正予算の主な内容
　○収益的支出　－30,386,000円
　[1]企業債利息　－30,386,000円

2　資本的収入及び支出の補正
資本的支出では、船橋市との協定変更に伴い西浦下水処理場建設費負担金の増額補正を行い、資本的収入では公共下水道事業債の補正を行うもの。

補正予算の主な内容
　○資本的支出　20,409,000円
　[1]西浦下水処理場建設費負担金　20,409,000円

　○資本的収入　2,400,000円
　[1]公共下水道事業債　2,400,000円

3　債務負担行為の補正　14,740,000円
　【追加】
　[1]上下水道料金徴収一元化データ移行等業務委託費　14,740,000円

4　企業債の補正　2,400,000円
　【変更】
　[1]公共下水道事業　2,400,000円
　(4,450,300,000円 ⇒ 4,452,700,000円)