平成30年2月市議会定例会提出議案及び提案理由

1　歳入歳出予算の補正　－80,424,000円

2　継続費の補正
　【変更】
　[1]新第1庁舎整備事業　－696,000,000円
　(17,257,300,000円⇒16,561,300,000円)
　（単位；円）

3　繰越明許費の補正　1,445,538,000円
　【追加】
　[1]情報システム運用管理事業　17,690,000円
　[2]個人番号カード普及事業　55,022,000円
　[3]市長選挙執行費　111,840,000円
　[4]障害者支援施設整備事業　35,375,000円
　[5]県道市川浦安線江戸川右岸取付道路負担金　461,000円
　[6]庁舎整備事業　15,120,000円
　[7]まごころ道路整備事業　21,925,000円
　[8]道路改良事業　61,355,000円
　[9]人にやさしい道づくり重点地区整備事業　55,000,000円
　[10]道路拡幅整備事業　233,750,000円
　[11]支所管内側溝整備事業　12,000,000円
　[12]東菅野暫定調整池整備事業　689,258,000円
　[13]排水路整備事業　22,003,000円
　[14]都市計画道路3・6・32号整備事業　39,025,000円
　[15]都市計画道路3・4・12号整備事業　63,766,000円
　[16]都市計画道路事業負担金　6,248,000円
　[17]本庁管内公園緑地施設整備事業　3,000,000円
　[18]国分川調節池上部活用事業　2,700,000円

4　地方債の補正　22,100,000円
　【変更】
　[1]総務費　－18,100,000円
　(546,300,000円⇒528,200,000円)
　[2]民生費　6,900,000円
　(180,900,000円⇒187,800,000円)
　[3]労働費　－7,100,000円
　(27,700,000円⇒20,600,000円)
　[4]農林水産業費　97,400,000円
　(489,800,000円⇒587,200,000円)
　[5]土木費　－6,500,000円
　(7,454,800,000円⇒7,448,300,000円)
　[6]消防費　－21,200,000円
　(240,700,000円⇒219,500,000円)
　[7]教育費　－29,300,000円
　(399,100,000円⇒369,800,000円)

5　歳出補正予算の内容
　○総務費　－531,075,000円
　[1]職員給与費　－371,000,000円
　・一般管理費　－121,000,000円
　・人事管理費（退職手当）　－230,000,000円
　・税務総務費　－10,000,000円
　・統計調査総務費　－10,000,000円
　[2]基金積立金　25,268,000円
　・財政調整基金積立金　8,630,000円
　・職員退職手当基金積立金　2,248,000円
　・文化振興基金積立金　10,000,000円
　・水木洋子文化基金積立金　37,000円
　・市民活動総合支援基金積立金　4,280,000円
　・平和基金積立金　73,000円
　[3]職員健康診断等委託料等　－6,289,000円
　[4]庁舎維持管理事業　－68,705,000円
　（光熱水費、委託料、使用料、賃借料）
　[5]行徳支所・南行徳市民センター施設管理等委託料　－3,834,000円
　[6]情報システム運用管理事業　－63,625,000円
　（委託料、賃借料）
　[7]市民会館施設管理委託料等　－6,910,000円
　[8]文化イヤー事業（報償品）　－1,082,000円
　[9]文学ミュージアム改修工事費　－24,010,000円
　[10]市民活動団体事業補助金　－4,983,000円
　[11]市税収納取扱手数料　－5,905,000円

　○民生費　702,681,000円
　[1]職員給与費　－110,000,000円
　・社会福祉総務費　－20,500,000円
　・児童福祉総務費　－80,000,000円
　・生活保護総務費　－9,500,000円
　[2]福祉基金積立金　15,716,000円
　[3]障害者支援施設整備費補助金　35,375,000円
　[4]障害者自立支援給付事業　394,322,000円
　（医療扶助費、その他扶助費）
　[5]千葉県後期高齢者医療広域連合負担金　－7,169,000円
　[6]介護保険特別会計繰出金　30,232,000円
　[7]国府台デイサービスセンター空気調和設備改修工事費　－1,796,000円
　[8]臨時福祉給付金　－247,500,000円
　[9]償還金　89,861,000円
　・臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金償還金　11,271,000円
　・子ども・子育て支援国庫交付金償還金　5,005,000円
　・保育対策総合支援事業費国庫補助金償還金　2,160,000円
　・子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金償還金　4,000円
　・児童扶養手当国庫負担金償還金　1,327,000円
　・子育て世帯臨時特例給付金給付事業費国庫補助金償還金　3,000円
　・生活保護扶助費国庫負担金償還金　70,091,000円
　[10]私立保育園補助金　－33,084,000円
　[11]保育園保育料納付推進員報酬　40,000円
　[12]母子生活支援施設入所事業委託料　－9,128,000円
　[13]私立保育園保育委託料　391,373,000円
　[14]公立保育園管理運営事業　－57,000,000円
　（非常勤職員等雇上料）
　[15]こども発達センター空気調和設備改修工事費　－24,856,000円
　[16]生活困窮者自立支援事業（その他扶助費）　－2,600,000円
　[17]生活保護扶助費　238,895,000円
　（生活扶助費、医療扶助費）

　○衛生費　291,801,000円
　[1]職員給与費　－30,000,000円
　・保健衛生総務費　－20,500,000円
　・清掃総務費　－9,500,000円
　[2]病院事業会計収益的事業負担金　178,684,000円
　[3]繰出金　－289,905,000円
　・国民健康保険特別会計繰出金　－250,545,000円
　・国民健康保険保険基盤安定繰出金　－39,360,000円
　[4]子ども・子育て支援国庫交付金償還金　502,000円
　[5]救急診療運営委託料　1,500,000円
　[6]霊園墓地返還促進事業（還付金）　1,800,000円
　[7]衛生処理場施設管理等委託料　－6,070,000円
　[8]粗大ごみ処理施設機械保険料　－3,862,000円
　[9]一般廃棄物処理施設建設等基金積立金　444,221,000円
　[10]大気関係委託料　－2,434,000円
　[11]水質関係調査委託料　－2,635,000円

　○労働費　－9,503,000円
　[1]勤労福祉センター空気調和設備改修工事費　－9,503,000円

　○農林水産業費　－14,808,000円
　[1]市川漁港整備委託料　－14,808,000円

　○商工費　6,317,000円
　[1]東浜一丁目地先人工海浜施設等管理事業負担金　6,317,000円

　○土木費　－871,378,000円
　[1]新港大橋改修事業負担金　46,250,000円
　[2]春木川橋りょう改築工事負担金　27,822,000円
　[3]県道市川浦安線江戸川右岸取付道路負担金　1,535,000円
　[4]庁舎整備事業　－706,538,000円
　（委託料、賃借料、新設工事費、取りこわし工事費、負担金、積立金）
　[5]道路改良等設計委託料　－40,000,000円
　[6]橋りょう定期点検等委託料　－25,522,000円
　[7]道路用地等購入費　－38,508,000円
　[8]まごころ道路整備事業（補償金）　－1,323,000円
　[9]道路照明灯維持管理事業（光熱水費）　3,200,000円
　[10]コミュニティバス運行負担金　2,359,000円
　[11]鉄道駅エレベーター等整備事業補助金　－11,178,000円
　[12]紙敷川改修事業負担金　9,341,000円
　[13]都市基盤河川改修事業（補償金）　6,917,000円
　[14]東菅野暫定調整池整備事業　－58,955,000円
　（手数料・土地購入費）
　[15]排水施設整備事業　－6,649,000円
　（改修工事費、補償金）
　[16]原木・高谷地区街づくり基本構想策定委託料　－1,296,000円
　[17]都市計画道路3・4・12号整備事業　－97,000円
　（手数料、土地購入費）
　[18]都市計画道路3・6・32号整備事業（土地購入費）　－64,086,000円
　[19]県事業負担金　52,465,000円
　・都市計画道路3・5・26号鬼高若宮線負担金　22,497,000円
　・都市計画道路3・3・9号柏井大町線負担金　11,195,000円
　・都市計画道路3・5・28号国分下貝塚線負担金　18,773,000円
　[20]都市計画道路3・4・18号整備事業（補償金）　－6,549,000円
　[21]下水道事業特別会計繰出金　－55,000,000円
　[22]公園施設維持管理事業（光熱水費）　2,500,000円
　[23]小塚山公園整備事業　－4,990,000円
　（手数料、土地購入費、補償金）
　[24]公園緑地施設整備工事費（本庁管内分）　－3,076,000円

　○消防費　－98,267,000円
　[1]職員給与費（常備消防費）　－89,000,000円
　[2]消防救急無線共同整備事業助成金償還金　17,729,000円
　[3]消防防災施設整備事業　－24,058,000円
　（委託料、新設工事費）
　[4]消防活動車両整備事業　－2,938,000円
　（事業用機械器具費）

　○教育費　－62,266,000円
　[1]青少年教育国際交流基金積立金　110,000円
　[2]小学校施設管理委託料　－10,207,000円
　[3]小学校校舎等改修工事費　－24,643,000円
　[4]行事参加児童交付金　48,000円
　[5]中学校校舎等改修工事費　－13,808,000円
　[6]行事参加生徒交付金　2,100,000円
　[7]学校給食調理等業務委託料　－13,313,000円
　[8]保護児童生徒援助費（学校給食費）　1,500,000円
　[9]子ども・子育て支援国庫交付金償還金　122,000円
　[10]生涯学習センター施設管理委託料　－4,175,000円

　○公債費　506,074,000円
　[1]市債元金　506,074,000円

6　歳入補正予算の内容
　[1]配当割交付金　－98,000,000円
　[2]株式等譲渡所得割交付金　－186,000,000円
　[3]地方交付税　2,341,000円
　[4]分担金及び負担金　102,424,000円
　[5]使用料及び手数料　－3,423,000円
　[6]国庫支出金　－1,777,000円
　[7]県支出金　86,590,000円
　[8]財産収入　80,806,000円
　[9]寄附金　25,923,000円
　[10]繰入金　－500,000,000円
　[11]繰越金　398,912,000円
　[12]諸収入　－10,320,000円
　[13]市債　22,100,000円

　歳入合計　－80,424,000円

1　歳入歳出予算の補正　－1,127,201,000円
歳出では、被保険者数の減少による保険給付費の減額補正等を行い、歳入では、国民健康保険税、国庫支出金、繰入金、繰越金等の補正を行うもの。

補正予算の内容
　○総務費　－13,000,000円
　[1]職員給与費　－13,000,000円

　○保険給付費　－1,075,229,000円
　[1]一般被保険者療養給付費　－828,747,000円
　[2]退職被保険者等療養給付費　－246,482,000円

　○後期高齢者支援金等　－17,200,000円
　[1]後期高齢者支援金　－17,200,000円

　○前期高齢者納付金等　229,000円
　[1]前期高齢者納付金　229,000円

　○介護納付金　－22,199,000円
　[1]介護納付金　－22,199,000円

　○基金積立金　198,000円
　[1]国民健康保険事業財政調整基金積立金　198,000円

〔財源内訳〕
　[1]国民健康保険税　－572,446,000円
　[2]国庫支出金　－269,224,000円
　[3]療養給付費等交付金　－179,205,000円
　[4]前期高齢者交付金　11,480,000円
　[5]県支出金　－33,622,000円
　[6]財産収入　198,000円
　[7]繰入金　－289,905,000円
　[8]繰越金　205,523,000円

1　歳入歳出予算の補正　－55,000,000円
歳出では、職員の異動等に伴う給与費の減額補正を行い、歳入では、繰入金の補正を行うもの。

2　継続費の補正
　【変更】
　[1]市川南11号幹線建設事業　150,000,000円
　(962,000,000円⇒1,112,000,000円)
　（単位；円）

3　繰越明許費の補正　1,245,138,000円
　[1]西浦下水処理場建設費負担金　40,243,000円
　[2]公共下水道整備雨水事業　95,751,000円
　[3]公共下水道整備汚水事業　1,038,980,000円
　[4]下水道総合地震対策事業　39,864,000円
　[5]公共下水道計画策定事業　30,300,000円

補正予算の内容
　○下水道事業費　－55,000,000円
　[1]職員給与費　－55,000,000円

〔財源内訳〕
　[1]繰入金　－55,000,000円

1　歳入歳出予算の補正　681,783,000円
歳出では、要介護認定者数の増加に伴う保険給付費の増額及び介護保険事業財政調整基金積立金の増額補正等を行い、歳入では、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、繰入金、繰越金等の補正を行うもの。

補正予算の内容
　○総務費　－18,000,000円
　[1]職員給与費　－18,000,000円

　○保険給付費　502,505,000円
　[1]居宅介護サービス給付費負担金　383,160,000円
　[2]地域密着型介護サービス給付費負担金　98,371,000円
　[3]居宅介護サービス計画給付費負担金　20,580,000円
　[4]介護給付費審査支払手数料　394,000円

　○地域支援事業費　－96,072,000円
　[1]介護予防・生活支援サービス事業費負担金　－84,760,000円
　[2]介護予防ケアマネジメント事業委託料　－11,271,000円
　[3]審査支払手数料　－41,000円

　○基金積立金　292,717,000円
　[1]介護保険事業財政調整基金積立金　292,717,000円

　○諸支出金　633,000円
　[1]災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費（負担金、交付金）　633,000円

〔財源内訳〕
　[1]保険料　－181,000円
　[2]国庫支出金　102,644,000円
　[3]支払基金交付金　117,711,000円
　[4]県支出金　58,591,000円
　[5]財産収入　881,000円
　[6]繰入金　135,792,000円
　[7]繰越金　266,345,000円

1　収益的収入及び支出の補正　－71,114,000円
収益的支出では、職員給与費の減額補正を行い、収益的収入では、入院診療収益、一般会計負担金等の補正を行うもの。

補正予算の主な内容
　○収益的支出　－71,114,000円
　[1]職員給与費　－71,114,000円

　○収益的収入　－71,114,000円
　[1]入院診療収益　－174,548,000円
　[2]外来診療収益　－49,999,000円
　[3]病室使用料差額他　－27,248,000円
　[4]預金利息　377,000円
　[5]一般会計負担金　178,684,000円
　[6]施設使用料収入他　1,620,000円

2　議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正
　（既決予定額）　（補正予定額）　（計）
　[1]職員給与費　1,004,140,000円　－71,114,000円　933,026,000円

収益的支出における職員給与費の補正に伴い、議会の議決を経なければ流用することのできない経費もあわせて補正を行うもの。